一、全面預(yù)算管理

    

    1）實(shí)施構(gòu)面：

    

    2）指標(biāo)面：

   

    生產(chǎn)指標(biāo)、財(cái)務(wù)控制指標(biāo)、目標(biāo)利潤考核指標(biāo)突出，效果明顯，其中，2017年目標(biāo)利潤總額達(dá)成約8490.34萬元RMB

    

    二、成本改善課題

    

    1）某采礦企業(yè)選廠技術(shù)指標(biāo)提升改善課題：

    

    a）生產(chǎn)效益構(gòu)面：

    

    ?從全系統(tǒng)的啟動時(shí)間上：原來全系統(tǒng)的啟動時(shí)間為2小時(shí)左右，現(xiàn)在縮短為20分鐘，是原來的1/6。節(jié)約了大量的電力能源浪費(fèi)和設(shè)備損耗。

    

    ?設(shè)備操作平面采用水平配置，較原來的立體結(jié)構(gòu)操作更加便利，讓操作人員把主要精力放在浮選指標(biāo)控制而不是設(shè)備維護(hù)上。

    

    ?高效節(jié)能的設(shè)備對浮選指標(biāo)的提升起到促進(jìn)作用。浮選效率也得到提高了。

    

    ?增加浮選機(jī)及附屬設(shè)備防塵設(shè)施，提高工人作業(yè)空氣質(zhì)量。

    

    b）經(jīng)濟(jì)效益構(gòu)面：改善成果收益1061.82萬元左右ü項(xiàng)目投入費(fèi)用：經(jīng)初步估算，項(xiàng)目總投入約650萬元（尚未結(jié)算），在設(shè)備上投入約200萬元（10年折舊），其余土建、安裝、材料等約450萬元（20年折舊），按照折舊當(dāng)年實(shí)際投入為投入為42.5萬元。

    

    ?節(jié)約能耗：350kw*0.75*300天*24小時(shí)*0.65元/度=102.375萬元ü新流程投入使用后在浮選設(shè)備配件、浮選柱自動化控制系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用、管道閘閥、泵葉輪蓋板等開支上可節(jié)約220萬以上。

    

    ?流程改造后，工藝設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定，較原來每年可減少非正常停機(jī)至少10次以上，累計(jì)可以節(jié)約開停機(jī)和流程指標(biāo)波動造成的損失約200萬元。

    

    ?項(xiàng)目實(shí)施后，浮選工藝流程運(yùn)行順暢平穩(wěn)，運(yùn)轉(zhuǎn)過程中礦漿無大幅度波動，指標(biāo)較為穩(wěn)定，鉛回收率較改造前提高5%，鋅回收率較改造前提高0.5%。以每天原礦處理為2500噸，鉛品位為0.8%，鋅品位為2.96%，鉛金屬價(jià)格13997.36元/噸，鋅金屬價(jià)格為14597.27元/噸，進(jìn)行計(jì)算。

    

    ?每天多回收鉛金屬效益：2500*0.8%*5%*13997.36=13997.36元/天；每天多回收鋅金屬效益：2500*2.96%*0.5%*14597.27=5400.99元/天。兩項(xiàng)合計(jì)19398.35元/天，每年增加效益約581.95萬元（按300天）。則項(xiàng)目改造完成后，每年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益=產(chǎn)出-投入=102.375+220+200+581.95-42.5=1061.82萬元左右。

    

    2）某采礦企業(yè)提高鋅直收率項(xiàng)目：

    

    a）項(xiàng)目收益約4760.229萬元RMB

    

    ?提高鋅直收率收益=回收金屬量*鋅錠價(jià)格-原入渣金屬量*鋅錠價(jià)格*計(jì)價(jià)系數(shù)=年投入金屬總量*1%*鋅錠價(jià)格-年投入金屬總量*1%*鋅錠價(jià)格*計(jì)價(jià)系數(shù)=135612.1*0.01*2*（100-25）%*3.96=8055.353萬元

    

    ?實(shí)際投入成本：

    

    富氧焙燒技改項(xiàng)目800萬元，脫F、Cl項(xiàng)目技改200萬元，液氧年用量9257.143噸，925.714萬元，共計(jì)1925.714萬元

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